Facturas de Compras

En este submódulo, es posible registrar las facturas emitidas por los proveedores mediante dos métodos diferentes:

La primera es asociar un CFDI a movimientos existentes. Permite registrar una factura de compra vinculándola a un movimiento de compra previamente registrado en el sistema.

La segunda es registrar un CFDI en blanco. Esta opción permite ingresar una factura de compra sin necesidad de haber generado previamente un movimiento de compra en el módulo de Compras Generales. Al utilizar este método, el sistema automatiza el proceso y registra la compra de forma inmediata.

La tabla principal nos muestra la siguiente información:

1. Folio de la factura del proveedor.
2. Nombre del proveedor.
3. Subtotal de la compra.
4. Impuestos de la compra.
5. Total de la compra.
6. Usuario que creó el movimiento.
7. Fecha en que se registró el movimiento.

Seleccionar la información fiscal para los siguientes campos:

1. Tipo de CFDI.
2. Fecha de CFDI.
3. Escoge el proveedor. Si se han registrado los datos en cómo debe facturarte un proveedor previamente, algunos campos se llenarán de forma inmediata. En caso de que no se llenen los campos, continuar con los siguientes campos.
4. Lugar de expedición de la factura.
5. Uso de CFDI.
6. Serie.
7. Método de pago.
8. Forma de pago.
9. Moneda.
10. Número de decimales.

Posteriormente, en la tabla siguiente marca las casillas de las compras que deseas asociar a dicha factura de proveedor. Puedes marcar una sola casilla o varias simultáneamente.

La tabla contiene los siguientes campos:

1. Casilla para marcar.
2. Número de documento de compra.
3. Cantidad de productos.
4. Subtotal.
5. Impuestos.
6. Total de la compra.

Las facturas de proveedores pueden registrarse de dos maneras: en relación con los productos adquiridos o con los pagos realizados por la compra.

1. Relación con productos: Permite registrar la factura de forma parcial, seleccionando únicamente ciertos productos de una o varias compras.
2. Relación con pagos: Permite registrar la factura en función de los pagos parciales realizados al proveedor por dicha compra.

Para un registro adecuado, es fundamental definir el método deseado y seleccionar la opción correspondiente en pantalla: relacionar por productos o relacionar por pagos.

En caso de seleccionar relacionar por productos, marcar las casillas deseadas de la siguiente tabla:

1. Código del producto.
2. Cantidad de producto.
3. Unidad.
4. Concepto.
5. Precio unitario.
6. Descuento.
7. Subtotal.

Por último, después de marcar los productos, tenemos el apartado de totales con:

1. Subtotal.
2. Impuestos.
3. Total de la factura de proveedor a registrar.

Al final del documento, tenemos la opción de previsualizar la factura, guardarla como borrador o generar el CFDI.

Una factura en blanco se puede registrar de forma manual o arrastrando el xml. Para agregar de forma manual, debes llenar los campos obligtorios que solicita el sistema. Si deseas arrastar un xml, jala el archivo desde tu ordenador y la información fiscal y de productos se agregará de forma inmediata. Si hay algún campo que no se haya llenado, completa la información faltante.

Sigue los siguientes pasos:

Seleccionar la información fiscal para los siguientes campos:

1. Tipo de CFDI.
2. Fecha de CFDI.
3. Escoge el proveedor. Si se han registrado los datos en cómo debe facturarte un proveedor previamente, algunos campos se llenarán de forma inmediata. En caso de que no se llenen los campos, continuar con los siguientes campos.
4. Lugar de expedición de la factura.
5. Uso de CFDI.
6. Serie.
7. Método de pago.
8. Forma de pago.
9. Moneda.
10. Número de decimales.

Después de llenar la información fiscal correspondiente, agregar los productos para registrar dentro de la factura de proveedor.

Escribe dentro del buscador de productos y posteriormente marca las casillas de los productos que se desea añadir. Al final presiona el botón “Agregar”.

O bien, dentro de la tabla general de la factura de proveedor, toca el botón “+” y agrega el producto deseado. La tabla muestra la siguiente información:

1. Nombre del producto.
2. Código del producto.
3. Agrega la cantidad.
4. Unidad.
5. Determina el precio por unidad.
6. Agrega el descuento en caso de ser necesario.
7. Agrega impuesto.
8. Fecha de Entrega.
9. Subtotal.

Al final del documento, tenemos la opción de previsualizar la factura, guardarla como borrador o generar el CFDI.